廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算

目? 錄

?

第一部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

?

第二部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項情況說明

?

第三部分：名詞解釋

?

第四部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

??二、部門收入總體情況表

??三、部門支出總體情況表

??四、財政撥款收支總體情況表

??五、一般公共預算支出情況表

??六、一般公共預算基本支出情況表

??七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、政府性基金預算支出情況表

?

?

第一部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況

一、主要職能

（一）開展亞熱帶作物種質(zhì)資源收集保存、良種選育繁育、豐產(chǎn)栽培、環(huán)境與植物保護、貯藏保鮮、加工技術(shù)及中試示范、綜合開發(fā)新技術(shù)等方面的研究。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估和檢驗測試技術(shù)服務。

（二）開展亞熱帶作物科技開發(fā)工作，推動產(chǎn)研結(jié)合，加速科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用。

（三）開展國內(nèi)外學術(shù)交流、科技合作、科技咨詢和科技服務等工作。

（四）引進和培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的農(nóng)業(yè)科技人才，開展農(nóng)業(yè)科技培訓，建設高質(zhì)量農(nóng)業(yè)科技人才隊伍。

（五）承擔國家和自治區(qū)等重大農(nóng)業(yè)科學技術(shù)的課題研究。

（六）承擔廣西農(nóng)科院下達的工作任務。

二、機構(gòu)設置情況

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所始建于1952年，是區(qū)直正處級公益一類科研事業(yè)單位，隸屬于廣西農(nóng)業(yè)科學院。設有所辦公室、黨委辦公室等11個行政管理部門，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部亞熱帶果品蔬菜質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、廣西木薯研究所、廣西農(nóng)墾甘蔗研究所、廣西亞熱帶農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、芒果研究中心、堅果研究中心等10個研究機構(gòu)，以及1個期刊編輯部和2個所屬企業(yè)管理辦公室等機構(gòu)。擁有3個國家級研究室、2個國家級綜合試驗站、2個國家引進國外智力成果示范推廣基地、1個國家國際科技合作基地、1個農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估實驗室等一批高起點的科研設施和平臺。建設有木薯、芒果、澳洲堅果、劍麻、龍眼、荔枝、煙草、甘蔗、番木瓜、菠蘿、番石榴、楊桃等作物種質(zhì)資源圃及試驗基地，引進收集和保存各類作物品種資源3000多份，是我國熱帶、亞熱帶作物種質(zhì)資源最重要的保存基地之一，同時也是全國熱帶作物科普教育基地和廣西科普教育基地之一。

?

第二部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2021年收入、支出預算總計8189.60萬元，與上年相比收入、支出預算總計各增加781.83萬元，增長10.55%。

增加的主要原因：一是績效工資總量增加523.39萬元，以及以此為基數(shù)增加的五險兩金和對個人和家庭的補助支出；二是項目支出中增加科研團隊專項經(jīng)費。

二、部門收入總體情況說明

2021年收入總預算8189.60萬元，與上年相比增加781.83萬元，增長10.55%。其中：

1.一般公共預算撥款6449.18萬元，占收入總預算78.75%，與上年相比增加941.76萬元，增長17.10%。

2.事業(yè)收入634.40萬元，占收入總預算7.75%，與上年相比減少1190.95萬元，下降65.25%。

下降的原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目經(jīng)費較多，加上“上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”976.02萬元，與上年相比減少214.93萬元，僅下降11.77%。

3.其他收入130萬元，占收入總預算1.59%，與上年相比增加55.00萬元，增長73.33%。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余976.02萬元，占收入總預算11.91%，與上年相比增加976.02萬元，增長100%。

增長原因：2018年-2020年從國家基金委、自治區(qū)科技廳、自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、市縣科技局等撥入的科研項目經(jīng)費，項目實施期限大多為三年期項目，按合同任務書約定的任務，時間結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用的在研項目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。按預算編制指南要求，單位的收入支出應編盡編，避免預決算差異太大。因此需把結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用的在研項目編入預算，因此導致預算收入結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大。資金主要用于在研項目的勞務費、材料費、設備費、差旅費等支出。

三、部門支出總體情況說明

2021年支出總預算8189.60萬元，與上年相比增加781.83萬元，增長10.55%。

（一）按支出功能分類劃分，共分為四類，其中：

?1.?機構(gòu)運行4505.38萬元，占支出總預算55.01%，與上年相比增加573.04萬元，增長14.57%。

?2.?社會公益研究2218.00萬元，占支出總預算27.08%，與上年相比減少37.93萬元，下降1.68%。

3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出540.54萬元，占支出總預算6.60%，與上年相比增加86.77萬元，增長19.12%。

4. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出270.27萬元，占支出總預算3.30%，與上年相比增加43.39萬元，增長19.12%。

5.事業(yè)單位醫(yī)療250萬元，占支出總預算3.05%，與上年相比增加51.48萬元，增長25.93%。

6.住房公積金405.41萬元，占支出總預算4.95%，與上年相比增加65.08萬元，增長19.12%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：

1.基本支出預算5971.60萬元，占支出總預71.92%，與上年相比增加819.76萬元，增長15.91%。

?2.項目支出預算2218.00萬元，占支出總預算27.08%，與上年相比減少37.93萬元，下降1.68%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2021年一般公共預算撥款收入、支出預算6449.18萬元，與上年相比增加941.76萬元，增長17.10%。支出按支出功能科目分為：

（一）

科學技術(shù)支出4982.96萬元，占支出總預算77.27%，與上年相比增加695.04萬元，增長16.21%。

（二）

社會保障和就業(yè)支出810.81萬元，占支出總預算12.57%，與上年相比增加130.16萬元，增長19.12%。

（三）

衛(wèi)生健康支出支出250.00萬元，占支出總預算3.88%，與上年相比增加51.48萬元，增長25.93%。

（四）

住房保障支出405.41萬元，占支出總預算6.28%，與上年相比增加65.08萬元，增長19.12%。

五、一般公共預算支出情況說明

（一）按支出功能科目分為：

1.機構(gòu)運行4505.38萬元，占一般公共預算支出總預算69.86%，與上年相比增加573.04萬元，增長14.57%。

2.社會公益研究477.58萬元，占一般公共預算支出總預算7.41%，與上年相比增加122.00萬元，增長34.31%。

3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出540.54萬元，占一般公共預算支出總預算8.38%，與上年相比增加86.77萬元，增長19.12%。

4. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出270.27萬元，占一般公共預算支出總預算4.19%，與上年相比增加43.39萬元，增長19.12%。

5.事業(yè)單位醫(yī)療250萬元，占一般公共預算支出總預算3.88%，與上年相比增加51.48萬元，增長25.93%。

6.住房公積金405.41萬元，占一般公共預算支出總預算6.28%，與上年相比增加65.08萬元，增長19.12%。

（二）按支出類型分為：

1.基本支出5971.60萬元，占一般公共預算支出總預算92.59%，與上年相比增加819.76萬元，增長15.91%。其中：

人員經(jīng)費5420.14萬元，占一般公共預算支出總預算84.04%，與上年相比增加812.53萬元，增長17.63%。

公用經(jīng)費551.46萬元，占一般公共預算支出總預算8.55%，與上年相比增加7.23萬元，增長1.33%。

2.項目支出477.58萬元，占一般公共預算支出總預算7.41%，與上年相比增加122.00萬元，增長34.31%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

一般公共預算基本支出5971.60萬元，與上年相比增加819.76萬元，增長15.91%。其中：

工資福利支出預算4921.45萬元，占支出總預算82.41%，同比增加780.37萬元，增長18.84%。

商品和服務支出預算551.46萬元，占支出總預算9.24%，同比增加7.23萬元，增長1.33%。

對個人和家庭的補助支出預算498.69萬元，占支出總預算8.35%，同比增加32.16萬元，增長6.89%。

支出增加原因主要是績效工資、“五險一金”經(jīng)費增加。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算88.87萬元，與上年相同。其中：

（一）

我單位無一般公共預算安排的因公出國（境）費。

（二）

公務接待費3.67萬元，與上年相同。

（三）公務用車費支出預算85.20萬元，與上年相同。其中：

1.公務用車運行維護費25.20萬元，與上年相同。

2.公務用車購置費60萬元，與上年相同。原因為上年未能采購，今年繼續(xù)購買。

八、政府性基金預算支出情況說明

?我單位無政府性基金預算。

九、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經(jīng)費安排情況說明

單位運行經(jīng)費總額為551.46萬元，其中辦公費60萬元，印刷費10萬元，水費8萬元，電費30萬元，差旅費80.88萬元，維修費20萬元，會議費28.06萬元，培訓費9.62萬元，公務接待費3.67萬元，勞務費8萬元，工會經(jīng)費67.57萬元，福利費35萬元，公務用車運行維護費25.20萬元，其他商品和服務支出145.46萬元（伙食補助103.20萬元，離退休公用支出42.26萬元。）。

（二）政府采購預算安排情況說明

2021年政府采購預算107.14萬元,與上年同比減少1070.61萬元,下降90.90%。其中：政府集中采購預算50.00萬元，占政府采購預算46.67%，同比減少348.50萬元，下降87.45%；分散采購總額為57.14萬元，占政府采購預算53.33%，同比減少712.11萬元，下降92.57%。下降原因是：根據(jù)政府采購的相關(guān)文件，很多物資、服務采購不需要進行政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2020年實有在編車輛11輛，報廢3輛，2021年計劃采購3輛。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

我單位2021年部門預算無預算績效目標相關(guān)情況

?

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政事業(yè)單位從財政部門或其他行政事業(yè)單位取得的各項撥款、補助。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動實現(xiàn)的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

?四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?五、納入財政專戶管理的收入：指實行財政專戶管理的資金收入，包括教育收費、彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費用等收入。

六、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入：指上年度預算執(zhí)行結(jié)果收入大于支出的結(jié)余數(shù)額。

七、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。?

八、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算支出以外，財政預算專款安排的支出。?

九、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

十、事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

?

第四部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算報表

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算報表詳見附件1-2021年部門預算公開表。