廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度部門決算

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第一部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況

一、主要職能

二、單位構(gòu)成

第二部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況

一、主要職能

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所始建于1952年，是區(qū)直正處級公益一類科研事業(yè)單位，2018年12月從廣西農(nóng)墾局調(diào)整到廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院管理。主要職責(zé)有：

（一）

開展亞熱帶作物種質(zhì)資源收集保存、良種選育繁育、豐產(chǎn)栽培、環(huán)境與植物保護(hù)、貯藏保鮮、加工技術(shù)及中試示范、綜合開發(fā)新技術(shù)等方面的研究與相關(guān)技術(shù)咨詢，以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估和檢驗(yàn)測試技術(shù)服務(wù)等工作。

（二）

開展亞熱帶作物科技開發(fā)工作，推動(dòng)產(chǎn)研結(jié)合，加速科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用。

（三）

開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作、科技咨詢和科技服務(wù)等工作。

（四）

引進(jìn)和培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的農(nóng)業(yè)科技人才，開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，建設(shè)高質(zhì)量農(nóng)業(yè)科技人才隊(duì)伍。

（五）

承擔(dān)國家和自治區(qū)等重大農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的課題研究。

（六）

承擔(dān)廣西農(nóng)科院下達(dá)的工作任務(wù)。

二、單位構(gòu)成

本單位2020年年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為609人，其中：在職在編人員272人，離休人員2人，退休人員335人（由社保局發(fā)放工資，單位發(fā)放補(bǔ)貼）；編外人員實(shí)有人數(shù)17人（財(cái)政不供給）。

本單位設(shè)有所辦公室、黨委辦公室、科研管理辦公室等11個(gè)行政管理部門，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部亞熱帶果品蔬菜質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心、廣西木薯研究所、廣西農(nóng)墾甘蔗研究所、廣西亞熱帶農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、芒果研究中心、堅(jiān)果研究中心等10個(gè)研究機(jī)構(gòu)，以及1個(gè)期刊編輯部和2個(gè)所屬企業(yè)管理辦公室（2020年年末該2個(gè)所屬企業(yè)已辦理注銷）等機(jī)構(gòu)。擁有3個(gè)國家級研究室、2個(gè)國家級綜合試驗(yàn)站、2個(gè)國家引進(jìn)國外智力成果示范推廣基地、1個(gè)國家國際科技合作基地、1個(gè)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)驗(yàn)室等一批高起點(diǎn)的科研設(shè)施和平臺。建設(shè)有木薯、芒果、澳洲堅(jiān)果、劍麻、龍眼、荔枝、煙草、甘蔗、番木瓜、菠蘿、番石榴、楊桃等作物種質(zhì)資源圃及試驗(yàn)基地，引進(jìn)收集和保存各類作物品種資源3000多份，是我國熱帶、亞熱帶作物種質(zhì)資源最重要的保存基地之一，同時(shí)也是全國熱帶作物科普教育基地和廣西科普教育基地之一。

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第二部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所

2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

上述報(bào)表詳見附件《廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度部門決算公開附表》

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第三部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所

2020年度部門決算情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2020年度總收入11714.92萬元，其中本年收入10006.47萬元, 較2019年度決算數(shù)增加3153.23 萬元，增長46.01 %。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8703.15萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加3211.26萬元，增長58.47 %，主要原因是增加追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2820.13萬元及2020年增加的績效增量。

2.事業(yè)收入1095.39萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)958.85萬元增長14.24%，主要原因是當(dāng)年科研項(xiàng)目到賬經(jīng)費(fèi)增加。

3.其他收入207.94萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要有租金收入、科技成果轉(zhuǎn)化收入、利息收入等其他收入。較2019年度決算數(shù)減少194.56萬元，下降48.34%，主要原因是政府土地收儲(chǔ)，我單位原有的土地租金收入減少。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1708.44萬元，為以前年度經(jīng)費(fèi)因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少1184.93萬元，下降40.95%，主要原因是科研項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的經(jīng)費(fèi)減少。

（二）本單位2020年度總支出11714.92萬元，其中本年支出10009.22萬元, 較2019年度決算數(shù)增加2204.85萬元，增長28.25%。支出具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出8756.53萬元,主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。包括單位除養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、死亡撫恤、醫(yī)療、公積金以外的所有支出。較2019年度決算數(shù)增加2117.61萬元，增長31.90%，主要原因是增加追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2820.13萬元及2020年增加的績效增量。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出720.52萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及死亡撫恤支出。較2019年度決算數(shù)增加54.12萬元，增長8.12%，主要原因是單位職工工資增長，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)隨之增長。

3.衛(wèi)生健康支出199.51萬元，主要用于單位醫(yī)療支出。較2019年度決算數(shù)增加12.44 萬元，增長6.65%，主要原因是單位職工工資增長，醫(yī)療支出隨之增長。

4.住房保障支出332.67萬元，主要用于單位在職職工住房公積金的繳納。較2019年度決算數(shù)增加20.69萬元，增長6.63%，主要原因是單位職工工資增長，住房公積金支出隨之增長。

5.結(jié)余分配234.23萬元，為本單位轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余。較2019年度決算數(shù)增加234.23萬元，增長100%，主要原因是綠源公司轉(zhuǎn)回本單位投資本金及收益。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1471.47萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少470.78萬元，下降24.24%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)到下年度使用的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8747.24萬元，較2019年度決算數(shù)增加3212.72萬元，增長58.05%。其中：基本支出4959.97萬元，項(xiàng)目支出3787.27萬元。

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5507.42萬元，支出決算為?? 8747.24萬元，完成年初預(yù)算的158.83%。

（一）

科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為4287.92萬元，支出決算為7494.55萬元，完成年初預(yù)算的174.78%。主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。差異主要原因是增加追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2820.13萬元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為680.65萬元，支出決算為720.52萬元，完成年初預(yù)算的105.86%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及死亡撫恤支出。差異主要原因是追加死亡撫恤支出。

（三）衛(wèi)生健康年初預(yù)算為198.52萬元，支出決算為199.51萬元，完成年初預(yù)算的100.50%。主要用于單位醫(yī)療支出。差異主要原因是本年生育保險(xiǎn)并入醫(yī)療支出。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為340.33萬元，支出決算為332.67萬元，完成年初預(yù)算的97.75%。主要用于單位在職職工住房公積金的繳納。差異主要原因是單位職工人員變動(dòng)。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4959.97萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出4109.65萬元，完成年初預(yù)算的99.24%。

（二）商品和服務(wù)支出441.33萬元，完成年初預(yù)算的81.09%。主要受疫情影響，差旅、會(huì)議等工作未能按預(yù)期開展。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出408.99萬元，完成年初預(yù)算的87.67%。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度政府性基金無支出。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算無支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出25.63萬元，完成年初預(yù)算的93.27%，比年初預(yù)算減少1.85萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算24.35萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.29萬元。

具體情況如下：

（一）我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無因公出國（境）費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出24.35萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，比上年增減0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出24.35萬元，完成年初預(yù)算的96.63%，比上年增加2.37萬元，原因是維修費(fèi)增加。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2020年，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出25.20萬元，平均每輛3.15萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬元，完成年初預(yù)算的41.21%， 比上年增加0.62萬元，原因是與外單位交流增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次11次，人次97次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要是接待各科研院所到本單位來交流、學(xué)習(xí)。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

“本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2020年度政府采購支出總額3019.01萬元，其中：政府采購貨物支出182.98萬元、政府采購工程支出2836.02萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3019.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是必要業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。共涉及資金2841.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75.02%。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，追加自治區(qū)亞熱帶作物研究所搬遷還建項(xiàng)目自評得分為85.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于無固定現(xiàn)場管理員，造成施工過程管理不是非常到位；二是受現(xiàn)場地形影響，造成小部分施工工藝與規(guī)劃不一致；三是部分工程受到外界干擾、天氣、等不可預(yù)見因素影響，造成工期延誤；四是前期規(guī)劃設(shè)計(jì)局部細(xì)節(jié)考慮不周，需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整而造成工期延誤。下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，在充分論證的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮實(shí)際使用細(xì)節(jié)，盡可能優(yōu)化設(shè)計(jì)方案；二是項(xiàng)目施工階段，建立專人現(xiàn)場監(jiān)管機(jī)制，抓好工程進(jìn)度和質(zhì)量管理。

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。