廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算

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第一部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項情況說明

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第三部分：名詞解釋

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第四部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

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第一部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況

一、主要職能

（一）開展亞熱帶作物種質(zhì)資源收集保存、良種選育繁育、豐產(chǎn)栽培、環(huán)境與植物保護、貯藏保鮮、加工技術(shù)及中試示范、綜合開發(fā)新技術(shù)等方面的研究。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估和檢驗測試技術(shù)服務(wù)。

（二）開展亞熱帶作物科技開發(fā)工作，推動產(chǎn)研結(jié)合，加速科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用。

（三）開展國內(nèi)外學術(shù)交流、科技合作、科技咨詢和科技服務(wù)等工作。

（四）引進和培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的農(nóng)業(yè)科技人才，開展農(nóng)業(yè)科技培訓，建設(shè)高質(zhì)量農(nóng)業(yè)科技人才隊伍。

（五）承擔國家和自治區(qū)等重大農(nóng)業(yè)科學技術(shù)的課題研究。

（六）承擔廣西農(nóng)科院下達的工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所始建于1952年，是區(qū)直正處級公益一類科研事業(yè)單位，隸屬于廣西農(nóng)業(yè)科學院。設(shè)有所辦公室、黨委辦公室等11個行政管理部門，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部亞熱帶果品蔬菜質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、廣西木薯研究所、廣西農(nóng)墾甘蔗研究所、廣西亞熱帶農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、芒果研究中心、堅果研究中心等10個研究機構(gòu)，以及1個期刊編輯部和2個所屬企業(yè)資產(chǎn)管理辦公室等機構(gòu)。擁有3個國家級研究室、2個國家級綜合試驗站、2個國家引進國外智力成果示范推廣基地、1個國家國際科技合作基地、1個農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估實驗室等一批高起點的科研設(shè)施和平臺。建設(shè)有木薯、芒果、澳洲堅果、劍麻、龍眼、荔枝、煙草、甘蔗、番木瓜、菠蘿、番石榴、楊桃等作物種質(zhì)資源圃及試驗基地，引進收集和保存各類作物品種資源3000多份，是我國熱帶、亞熱帶作物種質(zhì)資源最重要的保存基地之一，同時也是全國熱帶作物科普教育基地和廣西科普教育基地之一。

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第二部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2022年收支出預算總計9897.47萬元，同比增加1707.87萬元，增長20.85%。

二、單位收入總體情況說明

2022年收入總預算9897.47萬元，同比增加1707.87萬元，增長20.85%。其中：

1.一般公共預算收入7435.27萬元，占收入總預算75.12%，同比增加986.09萬元，增長15.29%。

增長主要原因：績效工資總量增加；增人增資引起的工資總額及社保增加；新增事業(yè)單位工作人員獎勵；院科研專項經(jīng)費增加。

2.單位資金收入2176.69萬元，占收入總預算21.99%，同比增加1412.29萬元，增加184.76%。

增加的原因是上年科研項目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費較多，上年“上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”976.02萬元，本年“上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”285.51萬元，同比減少690.51萬元。另外，本年預計科研項目經(jīng)費及科技成果轉(zhuǎn)化收入同比有所增長。

三、單位支出總體情況說明

2022年支出總預算9897.47萬元，與上年8189.6 萬元相比增加1707.87萬元，增長20.85%。

（一）按支出功能分類劃分，共分為四類，其中：

?1.?科學技術(shù)支出8192.77萬元，占支出總預算82.78%，同比增加1469.39萬元，增長21.85%。

?2.?社會保障和就業(yè)支出942.69萬元，占支出總預算9.52%，同比增加131.88萬元，增長16.27%。

3. 衛(wèi)生健康支出290.66萬元，占支出總預算2.94%，同比增加40.66萬元，增長16.26%。

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4. 住房公積金471.34萬元，占支出總預算4.76%，同比增加65.93萬元，增長16.26%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：

1.基本支出預算6868.69萬元，占支出總預69.40%，同比增加897.09萬元，增長15.02%。

?2.項目支出預算3028.78萬元，占支出總預算30.60%，同比增加810.78萬元，增長36.55%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2022年一般公共預算撥款收入、支出預算7435.27萬元，同比增加986.09萬元，增長15.29%。支出按支出功能科目分為：

（一）科學技術(shù)支出5730.57萬元，占支出總預算77.07%，同增加747.61萬元，增長15.00%。

（二）社會保障和就業(yè)支出942.69萬元，占支出總預算12.68%，同比增加131.88萬元，增長16.27%。

（三）衛(wèi)生健康支出290.66萬元，占支出總預算3.91%，同比增加40.66萬元，增長16.26%。

（四）住房保障支出471.34萬元，占支出總預算6.34%，同比增加65.93萬元，增長16.26%。

五、一般公共預算支出情況說明

（一）按支出功能科目分為：

1.機構(gòu)運行5163.99萬元，占一般公共預算支出總預算69.45%，同比增加658.61萬元，增長14.62%。

2.社會公益研究566.58萬元，占一般公共預算支出總預算7.62%，同比增加89.00萬元，增長18.64%。

3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出628.46萬元，占一般公共預算支出總預算8.45%，同比增加87.92萬元，增長16.26%。

4. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出314.23萬元，占一般公共預算支出總預算4.23%，同比增加43.96萬元，增長16.26%。

5.事業(yè)單位醫(yī)療290.66萬元，占一般公共預算支出總預算3.91%，同比增加40.66萬元，增長16.26%。

6.住房公積金471.34萬元，占一般公共預算支出總預算6.34%，同比增加65.93萬元，增長16.26%。

（二）按支出類型分為：

1.基本支出6868.69萬元，占一般公共預算支出總預算92.38%，同比增加897.09萬元，增長15.02%。其中：

人員經(jīng)費6298.37萬元，占一般公共預算支出總預算84.71%，同比增加878.23萬元，增長16.20%。

公用經(jīng)費570.32萬元，占一般公共預算支出總預算7.67%，同比增加18.86萬元，增長3.42%。

2.項目支出566.58萬元，占一般公共預算支出總預算7.62%，同比增加89.00萬元，增長18.64%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

一般公共預算基本支出6868.69萬元，同比增加897.09萬元，增長15.02%。其中：

工資福利支出預算5727.37萬元，占支出總預算83.38%，同比增加805.92萬元，增長16.38%。

商品和服務(wù)支出預算570.32萬元，占支出總預算8.30%，同比增加18.86萬元，增長3.42%。

對個人和家庭的補助支出預算571萬元，占支出總預算8.31%，同比增加72.31萬元，增長14.50%。

支出增加原因主要是績效工資、“五險一金”經(jīng)費增加。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算56.87萬元。其中：

（一）我單位無一般公共預算安排的因公出國（境）費。與上年相同。

（二）公務(wù)接待費3.67萬元，與上年相同。

（三）公務(wù)用車費支出預算53.20萬元。其中：

1.公務(wù)用車運行維護費25.20萬元，與上年相同。

2.公務(wù)用車購置費28萬元。原因為上年未能采購，今年繼續(xù)購買。

八、政府性基金預算支出情況說明

?我單位無政府性基金預算。

九、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經(jīng)費安排情況說明

單位運行經(jīng)費總額為570.32萬元，其中辦公費45萬元，印刷費12萬元，水費7.2萬元，電費25.50萬元，郵電費25萬元，差旅費89.46萬元，維修費15萬元，會議費28.06萬元，培訓費9.62萬元，公務(wù)接待費3.67萬元，勞務(wù)費8萬元，工會經(jīng)費78.56萬元，福利費24.72萬元，公務(wù)用車運行維護費25.20萬元，其他商品和服務(wù)支出173.34萬元（伙食補助111.20萬元、離退休公用支出42.14萬元、其他商品和服務(wù)支出20萬元）。

（二）政府采購預算安排情況說明

2022年政府采購預算171.38萬元,與上年107.14萬元同比增加64.24萬元,增長59.96%。其中：貨物類采購預算84.18萬元，占政府采購預算49.12%；服務(wù)類采購總額為87.20萬元，占政府采購預算50.88%。根據(jù)政府采購的相關(guān)文件，很多物資、服務(wù)采購不再需要進行政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2021年實有車輛8輛，2022年計劃采購3輛。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

我單位2022年部門預算無重點項目，現(xiàn)附廣西農(nóng)業(yè)科學院基本科研業(yè)務(wù)專項績效目標申報表。

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第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政事業(yè)單位從財政部門或其他行政事業(yè)單位取得的各項撥款、補助。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動實現(xiàn)的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

?四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?五、納入財政專戶管理的收入：指實行財政專戶管理的資金收入，包括教育收費、彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用等收入。

六、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入：指上年度預算執(zhí)行結(jié)果收入大于支出的結(jié)余數(shù)額。

七、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。?

八、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算支出以外，財政預算專款安排的支出。?

九、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十、事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

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第四部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算報表

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算報表詳見附件1-2022年單位預算公開表。