廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年度部門決算

目????錄

?

第一部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況

一、主要職能

二、單位構(gòu)成

第二部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況

一、主要職能

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所始建于1952年，是區(qū)直正處級公益一類科研事業(yè)單位，隸屬廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院管理。主要職責(zé)有：

（一）開展亞熱帶作物種質(zhì)資源收集保存、良種選育繁育、豐產(chǎn)栽培、環(huán)境與植物保護(hù)、貯藏保鮮、加工技術(shù)及中試示范、綜合開發(fā)新技術(shù)等方面的研究與相關(guān)技術(shù)咨詢，以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估和檢驗測試技術(shù)服務(wù)等工作。

（二）開展亞熱帶作物科技開發(fā)工作，推動產(chǎn)研結(jié)合，加速科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用。

（三）開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作、科技咨詢和科技服務(wù)等工作。

（四）引進(jìn)和培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的農(nóng)業(yè)科技人才，開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，建設(shè)高質(zhì)量農(nóng)業(yè)科技人才隊伍。

（五）承擔(dān)國家和自治區(qū)等重大農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的課題研究。

（六）承擔(dān)廣西農(nóng)科院下達(dá)的工作任務(wù)。

二、單位構(gòu)成

本單位2022年年末財政供養(yǎng)人數(shù)為614人，其中：在職在編人員278人，離休人員2人，退休人員334人（由社保局發(fā)放工資，單位發(fā)放補(bǔ)貼）；編外人員實有人數(shù)16人（財政不供給）。

本單位設(shè)有所辦公室、黨委辦公室、科研管理辦公室等11個行政管理部門，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部亞熱帶果品蔬菜質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、廣西木薯研究所、廣西農(nóng)墾甘蔗研究所、廣西亞熱帶農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、芒果研究中心、堅果研究中心等10個研究機(jī)構(gòu)，以及1個期刊編輯部等機(jī)構(gòu)。擁有3個國家級研究室、2個國家級綜合試驗站、2個國家引進(jìn)國外智力成果示范推廣基地、1個國家國際科技合作基地、1個農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室等一批高起點(diǎn)的科研設(shè)施和平臺。建設(shè)有木薯、芒果、澳洲堅果、劍麻、龍眼、荔枝、煙草、甘蔗、番木瓜、菠蘿、番石榴、楊桃等作物種質(zhì)資源圃及試驗基地，引進(jìn)收集和保存各類作物品種資源3000多份，是我國熱帶、亞熱帶作物種質(zhì)資源最重要的保存基地之一，同時也是全國熱帶作物科普教育基地和廣西科普教育基地之一。

?

第二部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所

2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件《廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年度部門決算公開附表》

?

第三部分：廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所

2022年度部門決算情況說明

?

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入13,119.68萬元，其中本年收入8,306.40萬元,?較上年度決算數(shù)減少2,492.16萬元，減少23.08%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入7,227.11萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較上年度決算數(shù)減少2,596.42萬元，減少26.43%，主要原因是2021年有3000萬元的項目追加經(jīng)費(fèi)。

2.事業(yè)收入902.22萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較上年度決算數(shù)增加128.30萬元，增加16.58%，主要原因是科研項目到賬經(jīng)費(fèi)增加。

3.其他收入177.07萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要有租金收入、科技成果轉(zhuǎn)化收入、利息收入等其他收入。較上年度決算數(shù)減少24.04萬元，減少11.95%，主要原因是土地租金收入減少。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,813.28萬元，較上年度決算數(shù)增加3,350.44萬元，增加229.04%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)3000萬元追加項目經(jīng)費(fèi)以及未結(jié)題的科研項目經(jīng)費(fèi)。

（二）本單位2022年度總支出13,119.68萬元，其中本年支出11,906.23萬元,?較上年度決算數(shù)增加4,027.58萬元，增加51.12%。支出具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出10,178.65萬元,主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。包括單位除養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、死亡撫恤、醫(yī)療、公積金以外的所有支出。較上年度決算數(shù)增加3,788.95萬元，增加59.30%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)3000萬元在今年使用。

2.社會保障和就業(yè)支出978.68萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)以及死亡撫恤支出。較上年度決算數(shù)增加139.47萬元，增長16.62%，主要原因是單位職工工資增長及人員增加，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)隨之增長。

3.衛(wèi)生健康支出288.74萬元，主要用于單位醫(yī)療支出。較上年度決算數(shù)增加38.32萬元，增長15.30%，主要原因是單位職工工資增長及人員增加，醫(yī)療支出隨之增長。

4.住房保障支出460.17萬元，主要用于單位在職職工住房公積金的繳納。較上年度決算數(shù)增加60.85萬元，增長15.24%，主要原因是單位職工工資增長及人員增加，住房公積金支出隨之增長。

5.結(jié)余分配0萬元，為本單位轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余。較上年度決算數(shù)減少12.18萬元，減少100%，主要原因是本年度建設(shè)需要使用結(jié)余經(jīng)費(fèi)，沒有結(jié)余。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,213.44萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較上年度決算數(shù)減少3,157.13萬元，減少72.24%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)3000萬元在今年使用。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,261.07萬元，較上年度決算數(shù)增加3,438萬元，增加50.39%。其中：基本支出6,355.82萬元,較上年度決算數(shù)增加134.64萬元,增長2.16%,主要原因是人員工資及社保增長;項目支出3,905.25萬元,較上年度決算數(shù)增加3,303.36萬元，增加548.83%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)3000萬元在今年使用。

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7,435.27萬元，支出決算為7,227.11萬元，完成年初預(yù)算的97.20%。

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為8,192.77萬元，支出決算為10,178.65萬元，完成年初預(yù)算的124.24%。主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。差異主要原因是追加3000萬元項目，同時財政核減績效工資。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為942.69萬元，支出決算為978.68萬元，完成年初預(yù)算的103.82%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)以及死亡撫恤支出。差異主要原因是追加死亡撫恤支出。

（三）衛(wèi)生健康年初預(yù)算為290.66萬元，支出決算為288.74萬元，完成年初預(yù)算的99.34%。主要用于單位醫(yī)療支出。差異主要原因是單位職工人員變動。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為471.34萬元，支出決算為460.17萬元，完成年初預(yù)算的97.63%。主要用于單位在職職工住房公積金的繳納。差異主要原因是單位職工人員變動。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,221.18萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出5,405.26萬元，完成年初預(yù)算的94.38%。主要財政核減績效工資290.04萬元。

（二）商品和服務(wù)支出442.03萬元，完成年初預(yù)算的77.51%。主要受疫情影響，差旅、會議等工作未能按預(yù)期開展。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出508.54萬元，完成年初預(yù)算的89.06%。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所無政府性基金支出。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所無國有資本經(jīng)營預(yù)算無支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出48.95萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算46.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.47萬元。完成年初預(yù)算的86.07%，比年初預(yù)算減少7.92萬元，主要原因是公務(wù)用車購置應(yīng)政策要求，購置新能源汽車價格有優(yōu)惠。具體情況如下：

（一）我單位一般公共預(yù)算財政撥款無因公出國（境）費(fèi)支出。比上年增減0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出46.48萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出22.44萬元，完成年初預(yù)算的80.14?%，比上年增加22.44萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出24.04萬元，完成年初預(yù)算的95.40%，比上年增加3.47萬元，原因是維修費(fèi)增加。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2022年，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算25.20萬元，平均每輛3.15萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.47萬元，完成年初預(yù)算的67.30%，?比上年增加0.89萬元，原因是與外單位交流增加。本年接待國內(nèi)公務(wù)22次，人次234次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要是接待各科研院所到本單位來交流、學(xué)習(xí)。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年度政府采購支出總額3,109.90萬元，其中：政府采購貨物支出75.76萬元、政府采購工程支出2,981.79萬元、政府采購服務(wù)支出52.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,809.68萬元，占政府采購支出總額的58.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,445.53萬元，占政府采購支出總額的46.48%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是必要業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對追加3000萬元的專項項目開展績效自評。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。